1、原始单据传递、整理、台账登记、报销。
2、基础数据整理、汇总。
3、每月与供应商核对往来，按付款周期安排付款。
4、合同整理、登记，出具开票申请，及时跟踪发票情况，按时寄送发票。
5、银行凭证及台账挂账凭证的录入。
6、月底单据整理装订。
7、日常业务沟通及临时交代的其他事宜。
任职要求：
1、财务基础知识扎实、有会计初级职称。
2、良好的沟通协调能力，工作细致认真，较强的团队意识及大局观念。年龄29岁以下。
3、熟练使用excel、word等办公软件。
4、客观、公正、诚信、务实。

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